Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Если продал машину раньше 3 лет

Если продал машину раньше 3 лет

Если продал машину раньше 3 лет

Как заплатить НДФЛ?


Если вы владели автомобилем менее 3 лет, даже если вычет полностью покрывает сумму дохода, вам все равно придется рассчитывать НДФЛ и подавать декларацию. Итак, машина продана, а деньги получены.

Что делать дальше? Ждем следующего года – задекларировать полученный доход нужно в году, следующем за годом продажи.

Представим, вы продали ТС в 2020-м, тогда декларировать доход нужно в 2020-м. Разбираемся, что нужно делать.

Сроки выплаты налога

В год, когда автомобильное средство было реализовано и за него переданы средства, декларирование дохода и выплата налога не производится.

Обязанность обретает силу лишь по окончанию действующего налогового периода. Как только наступает следующий год, гражданин может начинать готовить документы, которые по итогу необходимо предоставить в отделение налоговой службы до наступления 30 числа апреля месяца. Так, если вы реализовали автомобиль в 2013 году, то подачу декларации и дополнительной документации необходимо провести до конца апреля 2014 года.
Так, если вы реализовали автомобиль в 2013 году, то подачу декларации и дополнительной документации необходимо провести до конца апреля 2014 года.

Внесение средств по налогу в государственную казну должно быть произведено до 15 июля того же года. Начисление налогового сбора производится в рублях, без копеек. Оплатить можно в некоторых пунктах приема платежей Сбербанка и других кредитных организаций страны.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет Подписаться на уведомления Мобильноеприложение Мы в соц. сетях

© 2000-2020 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов.

Москва Комсомольский пр., д. 7 Санкт-Петербург наб. р. Фонтанки, д. 59 Екатеринбург: Нижний Новгород: Ростов-на-Дону: Казань: Челябинск: закрыть

Налог с продажи машины для нерезидентов РФ

Резидент РФ — это человек, который пробыл в России Если резидент продает машину, ставка НДФЛ для него — 13%.

Еще есть право на вычеты и минимальный срок владения.У нерезидентов другие правила расчета налога.

Причем нерезидентом может быть даже гражданин России. Главное тут не гражданство, а количество дней, проведенных в году на территории страны.

Расходы, которые учитываются для снижения налога

На данный момент существует два способа расчета налогооблагаемой суммы: использование налогового вычета и уменьшение доходов на расходы, умноженные на 13%.

Если стоимость автомобиля при продаже превышает налоговую базу в 250 000 руб., второй вариант является наиболее выигрышным для продавца.

Самый распространенный способ, которым часто пользуются автовладельцы, продающие железных коней – это договоренность с покупателем об указании меньшей суммы в договоре купли-продажи. Здесь есть один существенный минус, из-за которого не все идут навстречу продавцу: при обнаружении технических недостатков вернуть можно будет только ту сумму, которая указана в договоре, даже в судебном порядке. Кроме того, такая схема является для обеих сторон незаконной.

Какие расходы учитываются для снижения базы, облагаемой налогом:

  1. оплата госпошлины или за оценку автомобиля, если тот поступает в собственность путем наследования;
  2. госпошлина при постановке автомобиля на учет в ГИБДД.
  3. таможенные платежи, если транспорт приобретался за границей;

Некоторые считают, что можно снизить налогооблагаемую базу за счет включения в нее расходов по уплате кредитных процентов, приобретение ОСАГО или КАСКО, возвращения долгов наследодателя, но это не так.

Такие платежи не берутся в расчет, поэтому включать их в траты на покупку транспорта нельзя.

Спорным моментом являются затраты на ремонт или переоборудование автомобиля: некоторые налоговики считают, что они никак не относятся к расходам, а другие – что доработка машины в соответствии со всеми ГОСТами приводит к улучшению ее качеств и управляемости, вследствие чего повышается продажная цена, поэтому такие нюансы нужно брать в расчет при исчислении НДФЛ.
Спорным моментом являются затраты на ремонт или переоборудование автомобиля: некоторые налоговики считают, что они никак не относятся к расходам, а другие – что доработка машины в соответствии со всеми ГОСТами приводит к улучшению ее качеств и управляемости, вследствие чего повышается продажная цена, поэтому такие нюансы нужно брать в расчет при исчислении НДФЛ.

В любом случае следует уточнить в ФНС, какие суммы затрат должны быть включены в декларацию. Если продавец предлагает указать в договоре купли-продажи сумму, которая меньше фактически внесенных за автомобиль денег, не следует на это соглашаться, в противном случае при судебных разбирательствах доказать, что было уплачено больше денег, будет невозможно.

Иные расходы, учитываемые в роли уменьшающих элементов базы налогообложения

Помимо расходов на приобретение автотранспортного средства, уменьшить подлежащую обложению сбором финансовую базу можно, подтвердив совершение другого вида затрат. Рассмотрим их перечень. Затраты №1. Выплаты компаниям, предоставляющим услуги по поиску подходящего варианта автомобиля, проверке степени его чистоты юридического характера, а также помощь в работе с бумагами, их заполнением, правильным оформлением и своевременным предоставлением.

Часто граждане, испытывающие проблемы с подбором автомобиля, нанимают специалистов из различного рода компаний, которые находят для них подходящие варианты, соответствующие указанным ранее параметрам, например:

  1. мощности мотора;
  2. вместительности;
  3. году выпуска и прочим желаемым характеристикам.
  4. посадке;
  5. полноте привода;
  6. стоимости;

После чего эти же специалисты производят техническое тестирование состояния автотранспортного средства, и если оно находится не в городе совершения сделки, перегоняют машину непосредственно для передачи покупателю.

После чего помогают оформить всю сопроводительную документацию. Покупатель оплачивает каждый этап работы, кроме того, вносит средства за нотариальное сопровождение работы и прочие технические нюансы. Все эти затраты подтверждаются множеством документов:

  1. заключенным между компанией и покупателем договорами и прочими бумагами.
  2. различными «платежками»;

Затраты №2.

Налоговое отчисление от получателя автомобиля в дар. Поскольку такое поступление благ также является облагаемым налогом на доход физического лица поступлением, выплаченный сбор также принимается за понесенные при приобретении автотранспортного средства расходы.

Важно сохранить соответствующие платежные документы, чтобы приложить их к декларации и уменьшить на их сумму налогооблагаемую финансовую базу.

Затраты №3. Государственная пошлина, выплаченная при получении автомобиля в наследство. Этот взнос в пользу государства производится для получения права на наследование автомобиля и получения соответствующего свидетельства. Расходы по ее выплате также считаются элементом, позволяющим уменьшить налогооблагаемую базу, ведь без этой выплаты получить машину во владение не получится.

Кроме того гражданину необходимо за свой счет провести оценку транспортного средства, чтобы государство могло исчислить полагающуюся ему пошлину Приведем пример.

Николаю Ивановичу досталась от умершего прадедушки дорогая машина, цена которой составила 5 миллионов российских рублей. Чтобы получить свидетельство наследника, ему пришлось оплатить оценку стоимости автомобиля, величина которой составила 15 тысяч рублей, а также уплатить государственную пошлину размером 30 тысяч. Через три года Николай Иванович реализует транспорт на два миллиона дешевле определенной ранее стоимости, и получает право на снижение налоговой базы на сумму в 45 тысяч рублей (15 000+30 000).

Затраты №4. Затраты на выплаты в виде государственной пошлины и прохождения регистрации автотранспортного средства в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. Затраты №5. Расходы на приобретение машины, то ест ее изначальная цена, указанная в договоре или ином документе аналогичного характера.

Затраты №6. Платежи, выплаченные на таможне при перегоне автомобиля из-за рубежа.

Имущественный вычет в 250 тысяч рублей

Бывают ситуации, когда невозможно применить вычет расходов. Например, когда машина была не куплена, а получена по наследству или подарена.

Так как расходов на ее приобретение не было, то разницу брать не из чего. В этой ситуации вы имеете право применить имущественный вычет при продаже, максимальный размер которого 250 тыс.

рублей. То есть вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на эту сумму. Напомним: налогооблагаемая база – это деньги, которые вы получили от продажи автомобиля, и с которых должны заплатить налог. Основание: пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ. Если стоимость автомобиля меньше 250 тыс. рублей, выгодно воспользоваться именно имущественным вычетом.

рублей, выгодно воспользоваться именно имущественным вычетом. Пример: Вы продали полученную в наследство машину за 1 млн рублей.

Так как у вас не было расходов на ее приобретение, вы не можете сделать вычет расходов. Какой налог с продажи в итоге?

Применив имущественный вычет, вы должны будете заплатить 97,5 тыс. рублей = 13% х (1 млн – 250 тыс.).

Сложно понять, положен ли вам вычет?Вас бесплатно проконсультируют

Какой налог придется заплатить после продажи автомобиля?

Анонимный вопрос · 5 мая 2018153,6 K25 · Интересно · 973Помогаем купить или продать машину · ПодписатьсяРечь идёт про налог на доходы физических лиц. Если вы сначала приобрели автомобиль, потом его продали, получив при этом прибыль, то государство ожидает, что вы заплатите ему 13% с разницы стоимости продажи и покупки. Существует множество законных ситуаций, когда платить ничего не нужно:Сумма продажи меньше, чем сумма покупки.

Главное, чтобы на руках у вас были оба договора купли-продажи, которые подтвердят этот фактСрок владения автомобилем больше трёх лет. Независимо от того, какая будет финальная стоимость сделки, платить ничего не нужноПолучается, что в большинстве случаев обычному продавцу занижать стоимость автомобиля нет смысла. Чаще всего прибегают к такой деятельности люди, которые занимаются перепродажей автомобилей, так как и срок владения у них небольшой и сумма продажи всегда больше, чем покупки, ведь это смысл их деятельности.66 · Хороший ответ28 · 79,8 KЕсли машина куплена за 500 тысяч, через год продана за 550 тыс.

Платить налог нужно на прибыль в 50 тыс. А именно. Читать дальшеОтветить6312Ещё 40 комментариевНаписать комментарий.РекламаЕщё 12 ответов · 141Сайт о налогах граждан России. Ответы на вопросы, разъяснения, формы документов.ПодписатьсяС дохода от продажи автомобиля платят налог на доходы физических лиц.

Но при условии, что с момента покупки до момента продажи не прошло 36 календарных месяцев (3-х лет). Если прошло — налог платить не надо.

При расчете налога доход от продажи машины вы вправе уменьшить одним из двух способов (по своему выбору): — или на расходы по покупке проданного автомобиля, которые.

Читать далее34 · Хороший ответ27 · 55,8 KЕсли я поставлю ценник 240.000 то налог не надо платить? Продаю соседу)Ответить86Ещё комментарииНаписать комментарий.

· 11ПодписатьсяДобрый день!подскажите,продали машину и в договоре указали полную стоимость (она более 250 тр). Продала была в 2017 году ,машиной владела менее 3х лет. В 2020 году Пришло письмо из налоговой что я не подала декларацию по продаже авто.

И прислали письмо что я обязана предоставить декларацию.

Хочу переделать договор и указать сумму 200 тр.Есть ли шанс что при подаче. Читать далее33 · Хороший ответ22 · 27,1 KОн в базе ГАИ, тогда надо его поменять, а это мошенничество. Придётся платить. Ответить1Ещё 35 комментариевНаписать комментарий.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями скрыто()Читайте также · 141Сайт о налогах граждан России.

Придётся платить. Ответить1Ещё 35 комментариевНаписать комментарий.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями скрыто()Читайте также · 141Сайт о налогах граждан России. Ответы на вопросы, разъяснения, формы документов.Неправда. Все перечисленные налоги вы как были обязаны платить, так и будете обязаны платить.

С 2020 года появляется лишь новый способ уплаты налогов. Обычно каждый налог платят отдельно по своим реквизитам.

Поэтому чтобы заплатить, например, 4 налога (налог на доходы, налог на имущество, транспортный и земельный налог) нужно иметь 4 квитанции с разными реквизитами на уплату.Теперь появляется новый способ уплаты — единый платеж. Вы можете перечислить все 4 налога «кучей» по одной квитанции. А уж налоговая самостоятельно их распределит по видам налогов.

И вот этот способ уплаты и является добровольным.То есть вы вправе выбрать способ уплаты налога:

  1. первый — по каждому налогу отдельная квитанция;
  2. второй — одна квитанция по всем налогам.

Второй способ является добровольным. Вы можете либо платить налог «по старинке» первым способом, либо единым платежом (вторым способом). Но в любом случае платить налоги придется.В интернете распространили ролик с человеком, который утверждает, что все налоги вдруг стали добровольными.

Он даже приводит ссылки на законы. Этот человек либо полуграмотный дурачок, либо провокатор. Я точно не знаю . Про то, что говорится в законе я написал.13 · Хороший ответ8 · 7,8 K от имени Юридическое агентство «ВЫ правы» г.

Рязань. Предоставляем широкий спектр.

· Здравствуйте, если авто куплено за 1509т а продано за 100т, то налог платить не нужно, но нужно подать декларацию 3-ндфл и применить налоговый вычет.3 · Хороший ответ · 1,2 K · 10Танк продали?

Дороговато 30к за 7 мес.А вообще — в утиль ее, дороже выйдет новому владельцу, так как сам виноват. А если будете ему грозить, то он сейчас быстренько ее переоформит и все. На вас останется долг, а у него чистенький авто.Лучше срубите под корень.2 · Хороший ответ · 720 · 62Эксперт в области финансов и бухгалтерии · Добрый день.Если у вас сохранились документы, подтверждающие покупку данного автомобиля, то уплачивать налог не нужно, т.к.

его сумма будет равна нулю ((840 000 — 1 074 000) * 13%).

Если документов нет, то налог уплачивать придется. Вы сможете воспользоваться имущественным вычето м в размере 250 000 руб.

Сумма налога составит 76 700 руб. ((840 000 — 250 000) * 13%).В любом случае, по итогам года Вам нужно будет сдать декларацию по форме 3-НДФЛ.Подробнее см. Остались вопросы, можете задать их 1 · Хороший ответ · 2,7 K · 973Помогаем купить или продать машину · Вам как покупателю участвовать в истории с занижением стоимости в договоре невыгодно.

Может возникнуть ситуация, когда вы захотите расторгнуть договор, например если машина окажется в залоге или розыске. В этом случае вернуть вам удастся лишь ту сумму, что указана в ДКП.Кроме того, когда захотите продать этот автомобиль сами, вы столкнётесь с проблемами.

Вам придётся либо владеть им больше трёх лет, либо платить налоги.4 · Хороший ответ · 1,9 K

Нужно ли платить налог с продажи машины?

Анонимный вопрос · 20 апреля 201812,3 K1 · Интересно · 418- Внутре!

Внутре смотрите, где у нея анализатор и думатель.

— Высочайшие.ПодписатьсяНе платится налог за продажу автомобиля по цене 250 тыс.

руб. и ниже. Если вы продали автомобиль дороже 250 тыс.

руб., то налог платится только с той суммы, которая превышает 250 тыс. руб. Т.е. если вы продали автомобиль за 350 тыс. руб., то налог 13% вы платите с суммы 100 тыс.

руб., и он составить 13 тыс. руб.8 · Хороший ответ4 · 3,5 KНаписать комментарий.РекламаЕщё 2 ответа · 141Сайт о налогах граждан России. Ответы на вопросы, разъяснения, формы документов.ПодписатьсяВсе зависит от 2-х моментов: 1. Срока в течение которого машины была у вас в собственности; 2.

Продажной цены машины. Срок в собственности Налог платить НЕ надо, если машина находилась в вашей собственности 3 года и больше.

Причем не 3 календарных года, а 36 месяцев, следующих подряд. > Пример > Машина куплена в апреле 2020 года.

Налог платить НЕ нужно, если она будет. Читать далее5 · Хороший ответ5 · 2,9 KНаписать комментарий.

· 5ПодписатьсяЕсли авто в собственности более 3-ех лет, то налог с продажи не платится вовсе, вне зависимости от других факторов (стоимости приобретения данного авто, продажи и т.д.) Ст.217, п.17.1 НК РФ.

5 · Хороший ответ · 2,7 KНаписать комментарий.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиЧитайте также · 141Сайт о налогах граждан России. Ответы на вопросы, разъяснения, формы документов.Неправда. Все перечисленные налоги вы как были обязаны платить, так и будете обязаны платить.

С 2020 года появляется лишь новый способ уплаты налогов. Обычно каждый налог платят отдельно по своим реквизитам. Поэтому чтобы заплатить, например, 4 налога (налог на доходы, налог на имущество, транспортный и земельный налог) нужно иметь 4 квитанции с разными реквизитами на уплату.Теперь появляется новый способ уплаты — единый платеж.

Вы можете перечислить все 4 налога «кучей» по одной квитанции.

А уж налоговая самостоятельно их распределит по видам налогов. И вот этот способ уплаты и является добровольным.То есть вы вправе выбрать способ уплаты налога:

  1. первый — по каждому налогу отдельная квитанция;
  2. второй — одна квитанция по всем налогам.

Второй способ является добровольным.

Вы можете либо платить налог «по старинке» первым способом, либо единым платежом (вторым способом). Но в любом случае платить налоги придется.В интернете распространили ролик с человеком, который утверждает, что все налоги вдруг стали добровольными. Он даже приводит ссылки на законы.

Этот человек либо полуграмотный дурачок, либо провокатор. Я точно не знаю . Про то, что говорится в законе я написал.13 · Хороший ответ8 · 7,8 K · 89повод есть для грусти у котов всегда почему не гладят где моя едаЕсли новый хозяин не ставит машину на учет, то по прошествии 10 дней с момента продажи, следует явиться в любое отделение ГИБДД с договором купли-продажи, и написать заявление о снятии учета с себя. Никаких пошлин платить при этом не нужно.31 · Хороший ответ7 · 20,6 K · 1,0 KМаркетолог, преподаватель, а также молодая мама.

Право на льготное освобождение от налога устанавливается на региональном уровне субъектами РФ, это прописано в 356 статье Налогового Кодекса РФ. На региональном уровне льгота предоставляется: -Пенсионерам;

  1. Многодетным семьям;
  2. Инвалидам;
  3. Участникам боевых действий;
  4. Заслуженным гражданам РФ.
  5. Гражданам, подвергшимся радиации;

На федеральном уровне некоторые льготы тоже установлены, так на основание статьи 357 НК РФ, от транспортного налога освобождаются:

  1. Военный транспорт;
  2. Промысловые суда;
  3. Пассажирские морские и речные суда, самолеты;
  4. Лодки на веслах;
  5. Сельхозтехника;
  6. Автомобили состоящие в розыске (на основе подтверждающих документов);
  7. Медицинские вертолеты и самолеты.
  8. Моторные лодки до 5 лошадиных сил;

1 · Хороший ответ · 2,9 K · 973Помогаем купить или продать машину · Деньги за машину вы должны передать сразу после заключения договора купли-продажи.

Некоторые продавцы могут согласиться поехать с вами в ГИБДД для прохождения криминалистической проверки, но по закону они это делать не обязаны. 11 · Хороший ответ · 3,8 K · 3Агентство недвижимости.

Нашим приоритетным направлением является продажа.Существует два законных способа избежать или уменьшить налог при продаже квартиры, находящейся в собственности менее 5 лет.Способ 1. Учесть расходы на приобритение этого объекта недвижимости (сколько Вы заплатили за этот объект при приобритении его). В этом случае налог будет исчисляться от фактической прибыли, а именно, сумма продажи минус сумма покупки равно налогооблагаемая база.Способ 2.

Приобрести недвижимость в том же налоговом периоде, в котором вы продали этот объект, а именно, если Вы продали объект недвижимости в 2020 г., то чтобы не платить налог со всей суммы продажи, Вам небходимо приеобрести другой объект недвижимости в этом же календарном году.

Таким образом, Вы сможете применить налоговую льготу на взамен приобретаемое жилье.

В случае, если сумма покупки взамен приобретаемого жилья будет выше ранее проданного, то налог не возникает. В случае, если сумма покупки взамен приобретаемого жилья будет ниже ранее проданного, то Вы заплатите налог 13 % от разницы межды суммами проданного жилья и купленного.Существуют еще другие налоговые льготы и способы исчисления налога, но актуальны ли в вашем случае, можно будет понять, если Вы подробнее опишите ситуацию.3 · Хороший ответ · 2,8 K

Декларация 3-НДФЛ после продажи автомобиля

При возникновении дохода от продажи машины, облагаемого НДФЛ, гражданин обязан о нем отчитаться в ИФНС.

Причем даже в том случае, если благодаря вычетам сумма налога к уплате оказалась нулевой (, ). Это значит, что вам нужно будет подать декларацию по форме 3-НДФЛ () в инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором была продана машина ().

Если, допустим, вы продали авто (которому менее 3 лет) в 2018 году, то сдать 3-НДФЛ должны будете не позднее 30.04.2019.

В декларации отражаются сведения:

  1. о заявленных вычетах.
  2. о полученных доходах. При этом данные о тех доходах, с которых у вас уже был удержан налог налоговым агентом, указывать не нужно. Речь идет в первую очередь о зарплате и иных выплатах, полученных вами у работодателя;

Декларацию можно заполнить:

  1. или с помощью программы , размещенной на сайте ФНС. Для этого ее предварительно нужно будет установить на ваш компьютер;
  2. или в Личном кабинете физического лица на сайте ФНС, если вы к нему подключены.

Заполненную декларацию можно сдать в инспекцию как на бумаге, так и в электронном виде – через Личный кабинет.

А можно ли декларацию не сдавать, может налоговики и не узнают о доходе?

Это маловероятно. Как известно, каждый автомобиль должен быть зарегистрирован. А органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать о зарегистрированных авто и их владельцах налоговикам в течение 10 дней со дня регистрации ().

Поэтому о смене собственника авто специалисты ИФНС узнают довольно быстро.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+